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通川区碑庙中心卫生院

来源:区卫健局     发布日期:2018-10-08     点击数:26 人次


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。通川区碑庙中心卫生院,是一所差额拨款的基层医疗卫生事业单位,担负了基本医疗和公共卫生服务工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

基本医疗稳步发展,医疗业务收入1535.2万元,全年无医疗纠纷及事故发生,2、公共卫生居民健康建档24091份,开展健康讲座12期,发放健康资料12500份,报告处置传染2例,管理孕产妇169人,0-6岁儿童1916人,接种疫苗3260人次,免费体检65岁老年人1986人,管理高血压1568人,糖尿病812人,精神病95人,卫生协管15次,乡村医生签约18785户,3、完成新农合筹资24091人。4、2017年贫困人口医治1652人次,对贫困人口减免医疗费38万元,得到了救死扶伤完善体现,获得了社会好评,赢得到效益双丰收。

二、部门概况

通川区碑庙中心卫生院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年通川区碑庙中心卫生院本年收入合计1945.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入402.59万元,占20.7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入1535.2万元,占78.92%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.45万元,占0.38%。

 

 

 

(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年通川区碑庙中心卫生院本年支出合计1945.07万元,其中:基本支出1926.94万元,占99.07%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;农林水支出18.13万元,占0.93%。

 

 

 

(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总计402.59万元。与2016年相比,财政拨款减少164.38万元,下降40.83%。

2017年度财政支出总计402.59万元。与2016年相比,财政拨款减少164.38万元,下降40.83%。

 

 

 

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出402.59万元,占本年支出合计的20.7%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少164.39万元,下降29%。

 

 

 

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出402.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出388.39万元,占96.47%;住房保障支出0万元,占0%;项目支出14.2万元,占3.53%。

 

 

 

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)  乡镇卫生院(项):支出决算为1774.9万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为10.47万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为115.62万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为1万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为24.96万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):  社会发展支出为4.93万元,完成预算100%。

12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):其他扶贫支出为13.20万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原.。因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出402.59万元,其中:

人员经费307.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费80.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元,完成预算100%。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算*0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.58万元,占86.89%;公务接待费支出决算0.54万元,占13.11%。具体情况如下:

 

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出3.58万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、接送病人出入院,票据运输及管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出0.54万元,具体内容包括:主要用于迎接公共卫生检查10批次,124人,共计支出0.54万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.54万元,增长100/%。主要用于开展调研、合作、交流接待、项目评估、检查、验收以及工程监查、专家评审等方面。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分80分,存在的问题:一是明确性不够准确,二是重点工作完成情况不够好,三是人才培养不够合理,四是科技创新不够重视。下一步改进措施:一是明确目标,二是加大对重点工作的完成情况,三是加大人才培养,四是重视科技创新。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)0

合理性(5分)5

预算编制(10分)测算依据(5分)5
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)2
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)2
绩效目标动态监控(3分)3

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)2
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)2

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)2
评价结果应用(3分)3

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)0
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)0

人才培养(5分)0

满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3

社会公众满意度(4分)4

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。 

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。 

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如达州市会计专业技术资格考试考务费等。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指局机关的离退休人员的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)