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通川区卫生和计划生育局

来源:区卫健局     发布日期:2018-10-08     点击数:9 人次

四川省达州市通川区卫生和计划生育局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

 1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署;负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;组织拟订实施农村卫生发展规划和政策措施,统筹规划全区卫生计生服务资源配置;指导全区卫生计生规划的编制和实施;负责新型农村合作医疗的综合管理。 2.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;指导全民健康教育。 3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测;参与食品安全、地方标准制定修定,企业标准备案管理;参与食品安全标准跟踪评价,开展食品安全标准知识宣传,承办上级部门规定或交办的其他食品安全工作任务,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。 4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施;指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设;推进基本公共卫生计生服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 5.负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施;贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法监督管理采供血和临床用血质量。 6.贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。 8.贯彻执行国家和省、市中医药工作法律、法规和方针、政策,起草有关中医药地方行政规范性文件,拟订全区中医药发展规划并组织实施,对全区中医药工作实行全行业管理,推进中医药的继承与创新。 9.组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态,负责全区计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 10组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制;提出稳定低生育水平政策措施。 11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。 12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养;贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。 13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。 14.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。 15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与区人口基础信息库建设;根据省、市要求,参与卫生计生国际交流合作与卫生援助工作。 16.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 17.承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区艾滋病防治工作委员会、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区医改领导小组、区狂犬病防治指挥部、区干部保健委员会的日常工作。 18.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 19.承担区政府公布的有关行政审批事项。 20承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年区卫计局在区委、区政府的正确领导下,在市卫计委的精心指导下,各项工作有了大的提升。主要工作总结如下: 一、抓紧落实我区分级诊疗工作。二、做好家庭医生签约工作。三、加大提升社区卫生人员服务能力。四、落实生育政策,持续推进家庭发展能力建设。全面提升妇幼健康服务水平。五、有效提升流动人口均等化服务水平。六、不断完善大健康大宣传工作格局。七、卫生监督工作情况。八、医政方面工作情况。

二、部门概况

通川区卫生和计划生育局下属二级单位26个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位26个。

三、收支决算总体情况说明

2017年通川区卫生和计划生育局本年收入合计3163.15





万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3074.15万元,占97.19%;政府性基金预算财政拨款收入89万元,占2.81%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年通川区卫生和计划生育局本年支出合计2772.24万元,其中:基本支出1217.55万元,占43.92%;项目支出1554.68万元,占56.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。







(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3584.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加616.74万元,增长21.75%。







(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况






2017年度一般公共预算财政拨款支出2640.49万元,占本年支出合计的95.25%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加116.89万元,增长4.63%。


(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况






2017年一般公共预算财政拨款支出2640.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出61万元,占2.31%;医疗卫生支出2533.58万元,占95.95%;农林水支出10.35万元,占0.39%;住房保障支出35.57万元,占1.35%;(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项): 支出决算为61万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为105.3万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)    其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为183.79万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为56.83万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为5.49万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为873.2万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为25.24万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为324.02万元,完成预算100%。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为9.97万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为0.38万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为35.57万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.81万元,其中:

人员经费565.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费55.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元,完成预算85.3%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少了。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.42万元,占95.67%;公务接待费支出决算0.2万元,占4.33%。具体情况如下:







(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是未发生因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.42万元。主要用于下乡检查、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少6.19万元,增长/下降58.35%。主要原因是车改减少车辆。

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.2万元,具体内容包括:上级检查接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元,增长/下降60.6%。主要原因是控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,通川区卫生和计划生育局机关运行经费支出55.07万元,比2016年减少26.12万元,下降32.17%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,通川区卫生和计划生育局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,通川区卫生和计划生育局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金1554.68万元,覆盖率达到100%。

(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分77分,存在的问题:一是绩效信息未公开,二是绩效目标设立不够明确、细化和量化,三是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:一是是合理使用资金,二是进一步规范绩效目标编制。

(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)4
明确性(5分)4

合理性(5分)4

预算编制(10分)测算依据(5分)4
目标管理(5分)5

综合管理(30分)专项资金分配时限(2分)省级财力专项预算分配时限(1分)1
中央专款分配合规率(1分)1

中期评估(2分)执行中期评估(2分)1
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)1
绩效目标动态监控(3分)2

非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1

资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2

资产管理与预算管理相结合(2分)2

内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2

绩效信息公开(2分)0

绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)1
评价结果应用(3分)2

部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标18












可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)3
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)3

人才培养(5分)3

满意度(10分)协作部门满意度(3分)2
管理对象满意度(3分)2

社会公众满意度(4分)3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位翠屏卫生服务中心开展了整体支出绩效评价,得分为88分,存在的问题:一是预算编制待改进,二是内部控制相关制度等待完善,三是绩效信息公开不够,四是绩效评价不够,五是履职待提高,六是可持续发展能力不够,七是满意度有待进一步提高。下一步改进措施:一是编制预算更加合理,二是继续完善相关内部制度,三是加强绩效信息公开力度,四是完善绩效评价,五是加强履职尽责强效,六是加强合作,提高可持续发展能力,七是继续提升各项工作的满意度。/本部门对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价,得分为85分,存在的问题:一是人民群众满意度还有提升空间。下一步改进措施:一是进一步加强家庭签约服务,二是进一步宣传公共卫生服务职能。。

(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称



一级指标二级指标三级指标分值得分
(20分)项目决策(10分)科学决策必要性(政策依据)55
可行性(政策完善)55

(10)绩效目标    明确性55
合理性55

(10分)项目管理(7分)资金管理资金分配33
资金使用44

(3分)项目执行执行规范32
(特性指标70分)项目绩效  (20)项目完成完成数量54
完成质量54

完成时效54

完成成本54

(50分)项目效益经济效益(可选项)40

社会效益(可选项)15


生态效益(可选项)



可持续效益(可选项)



公平效率(可选项)



使用效率(可选项)15


服务对象满意度    1010

总分



十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。   

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。   

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。  

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)    其他基层医疗卫生机构支出(项):指用于基层医疗卫生机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理。

18.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他公共卫生方面支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指局机关用于卫生扶贫项目支出。

22.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指局机关用于扶贫医疗卫生项目支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

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