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达州市通川区东城街道办事处2018年部门预算情况说明

来源:东城办事处     发布日期:2018-03-22     点击数:142 人次

达州市通川区东城街道办事处2018年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

东城街道办事处在通川区党委政府的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

2.促进发展。科学制定发展规划,加强市场监督,搞活市场流通,加强社区劳务开发和居民自动工作,不断提高社会主义新型社区建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源,建立街道应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

(二)主要工作。

1.党建工作。狠抓思想政治建设工作;切实开展专题教育活动;严格履行党风廉政主体责任制;开展党代表、人大代表换届选举工作。

2.纪检工作。强化三级联建,注重组织建设;强化监督检查,推进惩防体系建设;强化案件查办。

3.脱贫攻坚工作。积极开展扶贫帮困活动;开展脱贫攻坚工作。

4.公共服务工作。政务服务;社会保障;安全工作;计生工作;教育文化;村(居)民自治;城乡环境综合治理工作;综治信访维稳;其他工作。

二、人员情况

2018年纳入东城街道办事处预算单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。通川区东城街道办事处总编制48人,其中行政编制19人,机关工勤2人,事业编制27人;实际在职人员48人,其中行政19人,机关工勤2人,事业人员27人。

三、收支情况  

按照综合预算的原则,达州市通川区东城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。2018年收支总预算1161.63万元。

(一)收入预算情况

达州市通川区东城街道办事处2018年收入预算1161.63万元,一般公共预算拨款收入1161.63万元,占100%。

(二)支出预算情况

达州市通川区东城街道办事处2018年支出预算1161.63万元,其中:基本支出1103.61万元,占95%;项目支出58.02万元,占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区东城街道办事处2018年部门基本支出预算总数1161.63万元。支出包括:人员支出414.13万元,日常支出:93.87万元,对个人和家庭的补助支出442.14万元,资本性支出12.49万元,其他支出199.00万元。其中项目支出:部门专项预算为58.02万元。一是政务服务手机终端使用费9.54万元;二是梅园土地租金4万元;三是网格员经费40.24万元;四是便民服务中心运行经费4万元;五是乡镇残疾人专干补助0.24

达州市通川区东城街道办事处财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障东城街道办事处政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资和其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障东城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区东城街道办事处2018年一般公共预算当年拨款1161.63万元,比2017年预算数减少101.36万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出440.35万元,占38%;城市社区支出604.79万元,占52%;社会保障和就业支出59.81万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出23.32万元,占1.99%;农林水支出1.32万元,占0.01%;住房保障支出32.04万元,占3%,。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)行政、事业(款)行政、事业运行(项):2018年预算数为440.35万元,主要用于:行政事业正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 城乡社区(类)城乡社区办公经费(款)基层政权和社区建设(项):2018年预算数为604.79万元,主要用于:社区基本支出,包括基本工资、社区居民民委员会和社区党支部的补助、村级组织运转。

  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为53.40万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务抚恤、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年预算数为4.34万元,主要用于:遗属补助、残疾专干补助等。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年预算数为0.65万元,主要用于:实施单位事业人员保险制度后,部门按规定由单位缴纳的事业人员失业保险费支出。

6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年预算数为0.88万元,主要用于:实施单位事业人员保险制度后,部门按规定由单位缴纳的事业人员工伤保险费支出。

7.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):2018年预算数为0.54万元,主要用于:实施单位事业人员保险制度后,部门按规定由单位缴纳的事业人员生育保险费支出。  

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为23.32万元,主要用于:实施单位人员保险制度后,部门按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为32.04万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、一般公共服务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年年初预算数为1.32万元,主要用于:第一书记下乡补助。

六、财政拨款“三公”经费支出预算安排情况

(一)公务接待费

无公务接待费

(二)因公出国出境

无因公出国出境经费预算。

(三)公务用车运行

无公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区东城街道办事处2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

附件:

表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


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