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达州市通川区第二小学校我校年部门预算编制说明

来源:区教育科技局     发布日期:2018-03-16     点击数:112 人次
达州市通川区第二小学校我校年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作  (一)职能简介实施小学义务教育;促进基础教育发展;小学学历教育,培养全面发展的素质学生。  (二)我校年重点工作  1、打造人文教育特色,创建和谐校园  (1)、深化管理体制改革,坚持人本管理,营造人文的和谐氛围。  (2)、制定创建人文教育特色 2、加强队伍建设,创建学习型校园(1)、领导班子要加强学习、沟通思想,团结一致。(2)、教师队伍建设,以迎接省市关于“课程改革与学习主题构建”验收为契机,大力营造一个“相互激励、自我充电、敢为人先”的学习氛围,促进教师的专业发展和自我发展。  (3)、健全管理网络,探索年级分层管理模式。3、提高德育实效,创建健康校园(1)、全面贯彻《未成年人道德建设实施纲要》,努力实施德育现代化工程,在突出重点,抓出实效,创出特色上做文章。(2)、做好德育与体育课题的研究工作。(3)、把德育同体育、美育有机结合,开展体育节、艺术节活动,营造健康的校园文化环境。4、提高教学质量,创建精品校园(1)、加强新课程改革与研究力度。(2)、加强校本教研,完善校本教研制度,促进教师专业发展,提高教学质量。(3)、加强教学常规的管理工作,全面提高教育教学质量。(4)、加强教研组建设,开展教学竞赛活动。 5、改善办学条件,创建优美校园(1)、绿化美化校园,提高校园的文化品位和人文精神。(2)、建设多功能教室。、 6、加强综合治理,创建安全校园 (1)、进一步节支创收,各项开支精打细算,做到花小钱办大事; (2)、坚持校务公开制度,按“收支两条线”的要求,严格财经制度,加强民主理财,严格执行收费政策; (3)、抓好学校的安全、稳定工作,经常地开展安全教育,落实“谁主管,谁负责”的学校安全责任制,实行安全事故责任追究制,建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度,确保一方平安;(4)、加强后勤服务管理,有效利用校园资源。  (5)、加强食堂管理,优化服务意识。二、部门预算单位构成  我校属于财政拨款的事业单位。  三、收支预算情况说明  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出住房保障支出。我校年收支总预算1222.6835万元。  (一)收入预算情况  我校我校年收入预算 万元,一般公共预算拨款收入1222.6835万元,占100%。  (二)支出预算情况我校2018年支出预算1222.6835万元,其中:基本支出1222.6835万元,占100%。  四、财政拨款收支预算情况说明我校2018年财政拨款收支总预算1222.6835万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1222.6835万元;支出包括:一般公共服务支出886.5726万元、社会保障支出185.0192万元、医保医疗48.2858万元,住房保障支出102.8059万元。  五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况我校2018年一般公共预算当年拨款1222.6835万元,比2017年预算数增加214.89万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。  (二)一般公共预算当年拨款结构情况  一般公共服务支出886.5726万元,占72%。社会保障支出185.0192万元,占15.13%;医保医疗48.2858万元,占3.95%;住房保障支出102.8059万元,占8.41%。  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为886.5726万元,主要用于事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  2.社会保障事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为185.0192万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。  4.医疗保险缴费支出(项):2018年预算数为48.2858万元,主要用于职工医疗保险费支出。  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为102.8059万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  六、一般公共预算基本支出情况说明    人员经费1091.0309万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  公用经费129.8718万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1.7808万元  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 我校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元。    八、政府性基金预算支出情况说明  我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  附件:表1.部门预算收支总表  表1-1.部门预算收入总表  表1-2.部门预算支出总表  表2.财政拨款收支预算总表  表3.一般公共预算支出预算表  表3-1.一般公共预算基本支出预算表  表3-2.一般公共预算项目支出预算表  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表  表4.政府性基金支出预算表  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表  表5.国有资本经营预算支出预算表